IT運用・定型作業向けの「実施・証跡・結果確認・ダブルチェック・完了」までを1つで管理できるExcelです。【こんな困りごとに】作業は終わったのに証跡保存を忘れる、結果確認が抜ける、確認者チェック待ちが埋もれる、予定日超過や未完了作業を見失う、といった定型運用の抜け漏れ防止に使えます。【できること】作業一覧を100件まで管理。事前確認／バックアップ／作業実施／証跡保存／結果確認／ダブルチェック／エスカレーションを記録でき、予定日超過・証跡未保存・結果未確認・確認者待ちなどを要確認表示します。ダッシュボードで未完了や要確認件数も確認できます。【使い方】1.作業名・予定日・作業者・確認者を入力 2.進行に合わせて各項目を記録 3.作業後に証跡保存・結果確認・ダブルチェック 4.ダッシュボードで残件を確認。サンプル、使い方、FAQ、利用条件もExcel内に収録しています。【仕様】Microsoft Excel 2019以降／Microsoft 365推奨、XLSX形式、マクロなし、外部通信なし。【注意】本商品は業務管理を補助するテンプレートです。監査・法令・品質保証や各組織の正式な運用ルールを代替するものではありません。利用環境に合わせて調整してご利用ください。