前年の月次実績と、売上・費用の伸び率を入れるだけで、来期の月次予算を自動で作成するExcelシートです。 作成した予算は「予算（出力）」シートから、月次決算・財務分析シート（別売）の「予算」シートにそのまま貼り付けられます。 ■ できること ・売上は、年間の売上目標（前年×伸び率、または直接入力）を、前年の月別の構成比で各月に配分（季節性を保ったまま） ・売上原価は、前年の原価率＋調整（pt）で自動計算 ・販管費は、前年同月×（1＋伸び率）。標準の伸び率と、科目ごとの上書きが可能 ・特定の月・科目だけの増減（例：12月の広告宣伝費＋50万円）を「個別調整」で加算 ・サマリーで、年間・月別の予算損益、営業利益率、赤字月の数、前年との差を自動表示 ・「予算（出力）」は千円単位に丸めて、月次分析シートの「予算」シートに値貼り付けできる形式 ■ こんな方に ・来期の予算を、前年実績をもとに手早く作りたい経営者・経理担当の方 ・予算作成の「型」がなく、毎年ゼロから作っている方 ・月次決算・財務分析シートで予算比の分析をしたい方 ■ 内容 ・予算作成シート_空欄版.xlsx（入力欄が空のもの） ・予算作成シート_記入例版.xlsx（架空の会社の数字入り） ・各ファイルに「使い方」シート付き ■ 動作環境 Microsoft Excel 2016以降（Windows／Mac）。Googleスプレッドシートでも計算できます。 ■ ご注意 前年実績をもとにした簡易な予算作成ツールです。事業計画・経営判断には、個別の事情を踏まえた検討が必要です。会計・税務の助言を提供するものではありません。 デジタル商品のため、購入後の返品・返金はお受けできません。 ■ 関連 ・月次決算・財務分析シート https://yuppysan.booth.pm/items/9103308 ・来期の予算を作る手順（note） https://note.com/yuppysan_account/n/nf088d87b0563