【内容】内部統制の是正事項を担当者・期限・証憑IDとともに管理するExcel実務テンプレート（設定、入力台帳、架空記入例、集計の4シート）とPDF操作説明を収めたダウンロードZIPです。入力台帳は最大100行。現物の発送はありません。 【この商品の独自機能】完了日が入力されても証憑確認が終わるまで「証憑待ち」と区別し、是正と証拠の確認漏れを追跡します。例示データは架空です。Excel互換ソフトでの数式・表示はご利用環境で確認してください。A4横印刷時は必要な実データ範囲を選択してください。 【既存商品との関係】既存note「管理部門完全パック」などの内部統制・是正関連資料、BOOTHのHR商品と対象業務の一部が重なります。本品は証憑確認と完了判定を分ける単品の入力・集計Excelです。既存商品をお持ちの方は内容を比較してからご購入ください。 【利用条件】購入した法人・組織内での編集・複製・業務利用を許可します。第三者への再販売・再配布は禁止します。法的助言・監査意見ではありません。法令適合性、上場審査結果、計算結果を無条件に保証しません。個別の適用は最新の公的資料と専門家に確認してください。