【ご購入前に必ずお読みください】 本ツールは、国税庁公式サイト・公式PDF(2026年10月時点で確認)に基づく参考ツールです。税務相談・税理士業務を行うものではなく、公的機関の公式サービスでもありません。計算結果はあくまで簡易試算・目安であり、実際の申告内容・納税額は、申告前に必ず税務署・税理士・確定申告書作成コーナーでご確認ください。 【こんなことで困っていませんか?】 ・令和8年分の確定申告から「基礎控除」の仕組みが変わると聞いたが、自分の場合いくらになるのか分からない ・インボイスの「2割特例」がいつまで使えるのか、終了後は自分がどうなるのか把握できていない ・2割特例の後に始まる「3割特例」が自分も使えるのか、基準期間の売上をどう判定すればいいのか分からない ・制度改正の情報がネット上に散らばっていて、令和8年分の申告で何が変わるのか一度に把握できる場所がない 【このツールで解決できること】 令和8年分の確定申告で同時に起きる「2割特例の終了」と「基礎控除の改正」という2つの制度変更を、1つのExcelファイルでまとめて確認できます。年間の事業収入・必要経費・青色申告特別控除の種類・副業給与収入を入力するだけで、事業所得・給与所得・合計所得金額・基礎控除額(令和8年分改正後)・課税所得の目安を自動計算。あわせて、基準期間の課税売上高を入力すると、インボイスの「3割特例」を使えそうかどうかを自動判定し、消費税納税額の目安も試算します。「とりあえず自分の場合どうなりそうか」をざっくり掴むための入口として作りました。 【内容一覧】 ・令和8年分 確定申告 大改正チェック&控除シミュレーター本体(.xlsxファイル、全5シート構成) - 表紙・使い方(ツールの目的、シート構成の説明、免責事項) - 控除シミュレーター(年間事業収入・必要経費・青色申告特別控除の種類・副業給与収入を入力→事業所得・給与所得・合計所得金額・基礎控除額・課税所得の目安を自動計算。基礎控除額の早見表も同シート内に掲載) - インボイス特例チェック(2割特例の終了時期の解説+基準期間の課税売上高を入力→3割特例の対象可否を自動判定+消費税納税額〈2割特例/3割特例〉の目安を試算) - やることリスト(年内〜申告期までにやるべきこと9項目のチェックリスト、目安の時期つき) - 参照情報・免責事項(参照した国税庁等の一次情報URL一覧、数値の裏取り方法、反映を見送った情報、免責事項) 【使い方(4ステップ)】 1. 「表紙・使い方」シートで、ツールの目的とシート構成、免責事項をご確認ください 2. 「控除シミュレーター」シートの黄色いセルに、年間事業収入・必要経費・青色申告特別控除の種類(プルダウン)・副業給与収入(あれば)を入力すると、合計所得・基礎控除額・課税所得の目安が自動表示されます 3. 「インボイス特例チェック」シートで、基準期間(令和9年分の判定なら令和7年)の課税売上高を入力すると、3割特例を使えそうかどうかが自動判定されます 4. 「やることリスト」シートで、年内〜申告期までにやるべきことを順にチェックしてください 【この価格帯で備えている機能(本商品ならではの工夫)】 ・「2割特例の終了」と「基礎控除改正」という、令和8年分の申告で同時に起きる2つの制度変更を1ファイルで同時に確認できます(どちらか一方だけを扱う情報は多いですが、両方を1シートずつでまとめたツールは多くありません) ・基礎控除額・消費税納税額とも入力するだけで自動計算。早見表・チェックリスト・参照情報まで1ファイルに同梱しています ・数値の根拠にした国税庁の公式ページ・PDFのURLを「参照情報・免責事項」シートに明記し、反映を見送った情報(スコープ外とした項目)も合わせて記載しています。出典を直接ご確認いただける構成です ・3つのサンプルケース(所得区分の違い・基礎控除区分の切り替わり・赤字時のフロア処理)で数式の動作を確認済みです 【ご購入前に必ずお読みください(重要・再掲)】 ・本ツールの計算結果は、国税庁公式サイト・公式PDF(2026年10月時点で確認)に基づく簡易試算・目安です。税務相談・税理士業務を行うものではありません ・課税所得の目安は「基礎控除」のみを反映した簡易試算です。社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除・配偶者控除など、基礎控除以外の所得控除は反映していません。個人差が大きいため、実際の税額はご自身の控除状況に応じて別途ご確認ください ・消費税納税額の試算は、標準税率10%取引のみを想定した簡易計算です。軽減税率(8%)取引が混在する場合は目安と異なる結果になります ・扶養親族等の所得要件引き上げ(58万円→62万円)、ひとり親控除の引き上げ(35万円→38万円、令和9年分から)等は、本ツールのスコープ外として数値に含めていません(「参照情報・免責事項」シートに明記) ・本ツールの計算結果・判定結果を参考にしたことにより生じたいかなる結果についても、制作者(アトリエ・ル・シエル)は責任を負いかねます。実際の申告前には、必ず税務署・税理士・確定申告書作成コーナーで最終確認をお願いいたします ・Excel版での提供です。Googleスプレッドシートでも概ね開けますが、データの入力規則・条件付き書式・数式の見え方が一部異なる場合があります(実機検証はしておりません) ・アトリエ・ル・シエルにとって本商品は新規リリースであり、この商品自体の販売実績はまだございません。数式は実機で動作確認のうえ公開しています ・会社設立(2026年7月)から初期サポーター特典期間内にご購入いただいた方は特典の対象です 制度改正の情報は散らばりがちですが、「令和8年分の申告で何が変わるか」をまず1つのファイルでざっくり把握していただき、詳細は税務署・税理士にご確認いただく、という使い方を想定しています。 当店(アトリエ・ル・シエル)では、確定申告・暮らしに役立つExcel・デジタルツールを他にも出品しております。よろしければショップページ(https://ciel-works.booth.pm/)もあわせてご覧ください。