月ごとの予算と実績を入れるだけで、差額と達成率を自動で計算する、経営管理用のExcelです。 月次の会議や、金融機関への説明の準備に。 【できること】 ・売上・売上原価・人件費・広告宣伝費・家賃・通信費・その他と、営業利益の予算と実績を比較 ・月を選ぶと、その月の数字と、期首からの累計を自動で表示 ・売上は予算の90％未満、費用は110％超えを赤で知らせる ・売上の予算と実績をグラフで比較 【内容】 ・予算実績比較表.xlsx（使い方／比較／予算／実績／設定。サンプル入り） 【動作環境】 Microsoft Excel（Microsoft 365で動作確認）。マクロなし。 【ご注意】 ・社内で見るための管理用の表です。決算や税務の書類にはそのまま使えません ・AIを活用して作成し、Excelで計算を確認しています 【あわせて使うと便利】 資金繰り表（12か月）：お金が足りなくなる月を先に見つけられます（同じショップで販売中）