ISO 9001:2015／ISO 14001:2015の条項9.2（内部監査）に対応した、Excel（マクロなし）の内部監査キットです。 年間計画の作成から、チェックリストによる監査実施、指摘・是正処置のフォロー、監査員の力量管理までを1冊で管理できます。 ■特徴 ・条項別チェックリストは第4章〜第10章を細分化した全80項目。各項目に「質問例」と、答えが浅いときに続けて聞ける「深掘り質問」、確認方法・証拠の例を記載しています ・部門別チェックリスト30項目は現場確認中心で、分類（目標・方針／手順・文書／教育・力量／記録／設備・計測など）付き ・「質問例集・聞き方ガイド」には場面別フレーズ25件（基本／深掘り／現場・作業者向け／管理者・経営層向け／NG→良い聞き方の変換例）を収録 ・判定（適合／不適合／観察事項／対象外）を入れると件数を自動集計し、不適合は赤く強調されます ・指摘・是正進捗管理では、分類別件数・完了率の自動集計、対応期限の残日数表示、期限切れの自動表示に対応 ・入力セル（黄色）と自動計算セル（水色）を色分けし、プルダウン入力で迷わず使えます ■収録内容（全9シート） 1. はじめに（使い方・凡例・免責・改訂履歴） 2. 年間監査プログラム（20件分／実施率を自動集計） 3. チェックリスト_条項別（80項目） 4. チェックリスト_部門別（30項目） 5. 質問例集・聞き方ガイド（25フレーズ） 6. 監査実施記録（報告書フォーム） 7. 指摘・是正進捗管理（30件分） 8. 監査員名簿・力量（15名分／力量判定を自動表示） 9. 所見分類ガイド・マスタ（重大不適合／軽微な不適合／観察事項／良好事例の判断目安） ■こんな方におすすめ ・内部監査のチェックリストを毎回作り直している方 ・監査員の質問のバラつきを減らし、聞き方を標準化したい方 ・指摘事項の是正フォローを一覧で管理したい方 ・ISO 9001・14001の統合監査を行っている中小企業のご担当者 ■ご注意 ・本キットはISO 9001:2015／ISO 14001:2015の要求事項を編集者の言葉で要約・構成したひな形です。規格本文の転載ではありません ・認証の取得・維持を保証するものではありません。最終的な判断は規格原文および認証機関の要求をご確認ください ・各シートに記入例（サンプル行）が含まれます。確認後に削除または上書きしてご利用ください ・監査実施記録などの様式類は、当ショップの「ISO記録様式集」と一部重なる考え方のものがあります。本キットはチェックリストと質問例、進捗管理に特化した構成です 【ISO関連商品の選び方】 この商品は、内部監査の実施と是正管理に特化したExcel版です。 ・マニュアル本文や各種記録様式までそろえたい方は、完全版「ISO 9001・14001 統合マネジメントマニュアル ひな形」（¥4,980）をご覧ください。 https://harukichi-works.booth.pm/items/9052526 ・記録様式だけが必要な方は「ISO 9001・14001 記録様式集」（¥1,980）もあります。様式集にも内部監査チェックリストは収録されていますが、本キットは条項別80項目の質問例、部門別チェックリスト、質問例集、指摘・是正進捗管理まで含む点が異なります。 https://harukichi-works.booth.pm/items/9056314 ・マニュアルをご購入済みの方へ：マニュアル付属の様式と重なる用途もありますが、本キットは内部監査をExcelで計画・実施・フォローするための専用ツールです。 ・教育訓練と力量管理を行いたい方は「ISO 9001・14001 教育訓練・力量管理キット」（¥2,980） 　本キット（内部監査・条項9.2）とは担当分野が異なり、力量マップによるスキルの可視化と、年間計画・実施記録・効果評価の一元管理をExcelで行うキットです（条項7.2・7.3対応）。 　https://harukichi-works.booth.pm/items/9061421 【FAQ】 Q. Excelのバージョン要件はありますか？ A. マクロは使用していません。近年のExcel（Microsoft 365／Excel 2016以降目安）でご利用いただけます。プルダウンと数式のみで動作します。 Q. 自社用に項目や文言を変更できますか？ A. はい。全シート編集可能です。項目の追加・削除、部門名や文言の変更も自由に行えます。 Q. ISO 9001だけ（または14001だけ）でも使えますか？ A. はい。チェックリストは規格・条項が分かる構成のため、不要な項目は「対象外」としてお使いいただけます。 Q. 記録様式集やマニュアルとの違いは何ですか？ A. 本キットは内部監査に特化し、質問例の豊富なチェックリスト（条項別80項目・部門別30項目）と質問例集、是正進捗管理が中心です。マニュアル本体や他業務の様式は含まれません。 Q. サンプル行は消しても大丈夫ですか？ A. はい。「サンプル」と明記された行は削除して問題ありません。数式は入力範囲全体に設定されています。